Форма акта оценки независимого аттестационно-методического центра
Приложение 5 к Требованиям к независимым аттестационно-методическим центрам СДА-16-2008
ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ
НЕЗАВИСИМОГО АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (НАМЦ)
______________________________ _______________________________
(место проверки - город) (дата проведения проверки)
АКТ <1>
___________________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя (полное и краткое))
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения организации-заявителя) <2>
___________________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес, по которому проводилась проверка)
в качестве Независимого аттестационно-методического центра Единой
системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Комиссия ______________________________________________________________
(наименование проверяющего органа)
в составе:
председатель _____________________ _____________________________
(Ф.И.О.) (эксперт по аккредитации)
члены комиссии: _____________________ _____________________________
(Ф.И.О.) (должность члена комиссии)
_____________________ _____________________________
(Ф.И.О.) (должность члена комиссии)
провела оценку заявителя на соответствие требованиям СДА-16-2008 в
заявленных областях аккредитации:
---------------------------T----------------------------------------------¬
¦ Код области ¦ Область аккредитации ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
+--------------------------+----------------------------------------------+
+--------------------------+----------------------------------------------+
L--------------------------+-----------------------------------------------
--------------------------------
<1> Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки.
<2> Указывается в том случае, если процедуру аккредитации проходит структурное подразделение организации-заявителя.
При оценке установлено:
-----------------------------T---------------------------T----------------¬
¦ Проверяемые критерии ¦ Пункты требований ¦ Соответствует/ ¦
¦ ¦ нормативных документов ¦не соответствует¦
¦ ¦ ¦ предъявляемым ¦
¦ ¦ ¦ требованиям ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Статус: ¦ ¦ ¦
¦ учредительные документы ¦СДА-16-2008, пп. 4.1, 4.3 ¦ ¦
¦ организационные документы ¦СДА-16-2008, п. 4.3 ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Структура ¦СДА-16-2008, п. 4.4 ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Функции структурных ¦СДА-16-2008, п. 4.4 ¦ ¦
¦подразделений организации ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Беспристрастность ¦СДА-16-2008, пп. 4.5, 4.6 ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Независимость ¦СДА-16-2008, п. 5 ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Внутренний экзамен на допуск¦ ¦ ¦
¦к аттестации (экзамену): ¦ ¦ ¦
¦ порядок проведения экзамена¦РД-03-19-2007, раздел II ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Кадровый состав: ¦ ¦ ¦
¦ штатные и привлекаемые ¦СДА-16-2008, пп. 7.1, 7.2 ¦ ¦
¦сотрудники ¦ ¦ ¦
¦ должностные инструкции ¦СДА-16-2008, п. 7.7 ¦ ¦
¦ распределение ответствен- ¦СДА-16-2008, пп. 7.8, 7.10 ¦ ¦
¦ности сотрудников НАМЦ ¦ ¦ ¦
¦ образование ¦СДА-16-2008, п. 7.3 ¦ ¦
¦ квалификация ¦СДА-16-2008, п. 7.3 ¦ ¦
¦ наличие аттестации ¦СДА-16-2008, пп. 7.3, 7.5 ¦ ¦
¦ повышение квалификации ¦СДА-16-2008, п. 7.6 ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Программы подготовки: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-16-2008, пп. 4.7, 4.8 ¦ ¦
¦ структура ¦РД-03-19-2007, раздел II ¦ ¦
¦ содержание ¦СДА-16-2008, п. 4.7 ¦ ¦
¦ соответствие программ ¦СДА-16-2008, п. 4.7 ¦ ¦
¦подготовки заявленным ¦ ¦ ¦
¦областям аккредитации ¦ ¦ ¦
¦ согласование программ ¦СДА-16-2008, п. 4.7 ¦ ¦
¦подготовки в установленном ¦РД-03-19-2007, раздел II ¦ ¦
¦порядке ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Нормативная документация: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-16-2008, п. 8.1 ¦ ¦
¦ достаточность ¦СДА-16-2008, п. 8.1 ¦ ¦
¦ актуализация ¦СДА-16-2008, п. 8.1 ¦ ¦
¦ изъятие устаревшей ¦СДА-16-2008, п. 8.1 ¦ ¦
¦документации ¦ ¦ ¦
¦ ответственный за фонд ¦СДА-16-2008, пп. 6.4, 7.7 ¦ ¦
¦нормативной документации ¦ ¦ ¦
¦ система информационного ¦СДА-16-2008, пп. 8.1, 8.2 ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Техническая оснащенность: ¦ ¦ ¦
¦ технические средства ¦СДА-16-2008, пп. 11.1, 11.3¦ ¦
¦обучения ¦ ¦ ¦
¦ оргтехника ¦СДА-16-2008, пп. 11.1, 11.2¦ ¦
¦ оснащенность компьютерами ¦СДА-16-2008, пп. 11.1, 11.2¦ ¦
¦ база для практических ¦СДА-16-2008, пп. 10, 11.1 ¦ ¦
¦занятий ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Помещения: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-16-2008, п. 10 ¦ ¦
¦ состояние ¦СДА-16-2008, п. 10 ¦ ¦
¦ пригодность (заключения ¦СДА-16-2008, п. 10 ¦ ¦
¦органов Госпожнадзора МЧС ¦ ¦ ¦
¦России и Роспотребнадзора) ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦СМК: ¦ ¦ ¦
¦ Руководство по качеству ¦СДА-16-2008, пп. 6.1, 6.4 ¦ ¦
¦ ответственный за ¦СДА-16-2008, пп. 6.3, 6.6 ¦ ¦
¦обеспечение качества ¦ ¦ ¦
¦ документированные ¦СДА-16-2008, п. 6.4 ¦ ¦
¦процедуры ¦ ¦ ¦
¦ график проведения ¦СДА-16-2008, пп. 6.4, 6.5, ¦ ¦
¦внутренних проверок ¦16.2 ¦ ¦
¦ работа с апелляциями, ¦СДА-16-2008, п. 14 ¦ ¦
¦соблюдение ¦ ¦ ¦
¦конфиденциальности ¦ ¦ ¦
¦ регистрация и хранение ¦СДА-16-2008, п. 8 ¦ ¦
¦документов ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Порядок проведения ¦ ¦ ¦
¦подготовки: ¦ ¦ ¦
¦ соответствие действующим ¦СДА-16-2008, п. 16.1 ¦ ¦
¦нормативным документам ¦ ¦ ¦
¦ документированные процедуры¦СДА-16-2008, пп. 6.4, 8 ¦ ¦
¦ наличие формуляров ¦СДА-16-2008, пп. 6.4, 8 ¦ ¦
¦ ведение документации по ¦СДА-16-2008, п. 6.4 ¦ ¦
¦подготовке (приказы, ¦ ¦ ¦
¦журналы, расписания занятий ¦ ¦ ¦
¦и т.п.) ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------------------------+----------------+
¦Оформление результатов ¦ ¦ ¦
¦подготовки по промышленной ¦ ¦ ¦
¦безопасности: ¦ ¦ ¦
¦ содержание, оформление и ¦СДА-16-2008, пп. 15.1, 16.1¦ ¦
¦представление документации ¦РД-03-19-2007, раздел II ¦ ¦
¦ порядок хранения ¦СДА-16-2008, пп. 15.1, 16.1¦ ¦
L----------------------------+---------------------------+-----------------
Особое мнение: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
Вариант 1 <1>:
1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемых областях аккредитации.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, решение вопроса об аккредитации возможно после повторного проведения оценки организации-заявителя на месте.
--------------------------------
<1> При условии невозможности аккредитовать заявителя.
Вариант 2 <2>:
1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения выявленных несоответствий.
Для устранения выявленных и указанных в акте оценки несоответствий
рекомендовать представить в _______________________________________________
(наименование проверяющего органа)
до "___" __________________________________________ г. следующие документы:
___________________________________________________________________________
(наименование документа)
___________________________________________________________________________
(наименование документа)
___________________________________________________________________________
(наименование документа)
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующих областях аккредитации:
-----------------------T--------------------------------------------------¬
¦ Код области ¦ Область аккредитации ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
+----------------------+--------------------------------------------------+
+----------------------+--------------------------------------------------+
L----------------------+---------------------------------------------------
--------------------------------
<2> При установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий.
Вариант 3 <1>:
Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующих областях аккредитации:
-----------------------T--------------------------------------------------¬
¦ Код области ¦ Область аккредитации ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
+----------------------+--------------------------------------------------+
+----------------------+--------------------------------------------------+
L----------------------+---------------------------------------------------
--------------------------------
<1> При установлении возможности аккредитовать заявителя.
Члены комиссии: ______________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
______________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
______________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Представитель проверяемой организации:
_____________________________________ _______________ _________________
(должность, наименование организации) (подпись) (Ф.И.О.)
Ознакомлен(а):
____________________________________________ ____________ _____________
(должность руководителя проверяющего органа) (подпись) (Ф.И.О.)
