Акт проверки инспекционной организации опасных производственных объектов, объектов электроэнергетики и строительства
Приложение 5 к Требованиям Ростехнадзора от 20.09.2006 N СДА-17
ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИО)
_______________________________ ______________
(место проверки, указать город) (дата поверки)
АКТ ПРОВЕРКИ <1>
__________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя, юридический адрес,
фактический адрес, по которому проводилась проверка)
в качестве инспекционной организации _____________________________
__________________________________________________________________
(тип независимости инспекционной организации)
Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Комиссия _____________________________________________________
(наименование проверяющего органа)
в составе:
председатель: ________________________________________________
(Ф.И.О. члена комиссии - специалиста
по аккредитации)
члены комиссии: ______________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
провела проверку _________________________________________________
(наименование организации-заявителя)
на соответствие требованиям ИСО 17020:1998, СДА-01 и СДА-17 в
заявленной области аккредитации: _________________________________
(область аккредитации <2>)
При проверке установлено:
---------------------------------T-----------------------T-------¬
¦ Проверяемый критерий ¦ Пункты требований ¦Коммен-¦
¦ ¦ нормативных документов¦тарии, ¦
¦ ¦ ¦замеча-¦
¦ ¦ ¦ния ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦1. Общие требования: ¦ ¦ ¦
¦ юридический статус ¦СДА-17, п. 3.1 ¦ ¦
¦ структура ¦СДА-01, п. 4.4; ¦ ¦
¦ ¦СДА-17, п. 3.3 ¦ ¦
¦ функции структурных подраз- ¦СДА-01, п. 4.4 ¦ ¦
¦делений организации, распределе-¦ ¦ ¦
¦ние обязанностей ¦ ¦ ¦
¦ гарантии ответственности ¦СДА-17, п. 3.6 ¦ ¦
¦ руководство инспекционной ¦СДА-17, п. п. 3.7, 6.5 ¦ ¦
¦организацией ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦2. Независимость и бесприст- ¦СДА-17, п. п. 3.4, 3.5,¦ ¦
¦растность <3> ¦4 ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦3. Кадровый состав: ¦ ¦ ¦
¦ штатные и привлекаемые ¦СДА-17, п. п. 6.1, 6.2 ¦ ¦
¦сотрудники ¦ ¦ ¦
¦ должностные инструкции ¦СДА-17, п. 6.7 ¦ ¦
¦ образование ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦ квалификация ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦ наличие аттестации ¦СДА-17, п. п. 6.1, 6.3,¦ ¦
¦ ¦6.4 ¦ ¦
¦ повышение квалификации ¦СДА-17, п. 6.6 ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦4. Нормативно-техническая ¦ ¦ ¦
¦документация: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-17, п. п. 7.1, 7.3 ¦ ¦
¦ достаточность ¦СДА-17, п. п. 7.1, 7.3 ¦ ¦
¦ актуализация ¦СДА-17, п. п. 7.1, 7.2 ¦ ¦
¦ изъятие устаревшей ¦СДА-17, п. п. 7.1, 7.2 ¦ ¦
¦ назначение ответственного за¦СДА-17, п. 6.8 ¦ ¦
¦фонд нормативно-технической ¦ ¦ ¦
¦документации ¦ ¦ ¦
¦ система информационного и ¦СДА-17, п. 14 ¦ ¦
¦программного обеспечения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦5. Документы, регламентирующие ¦СДА-17, п. п. 7.1, ¦ ¦
¦проведение инспекционного ¦7.3.3 ¦ ¦
¦контроля (технического аудита) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦6. Техническая оснащенность: ¦ ¦ ¦
¦ технические средства ¦СДА-17, п. 10.1 ¦ ¦
¦ оргтехника ¦СДА-17, п. 9 ¦ ¦
¦ программные средства ¦СДА-17, п. 10.2 ¦ ¦
¦ сервисное обслуживание ¦СДА-17, п. 10 ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦7. Помещения: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-17, п. 9 ¦ ¦
¦ состояние ¦СДА-17, п. 9 ¦ ¦
¦ пригодность ¦СДА-17, п. 9 ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦8. Система качества: ¦ ¦ ¦
¦ политика в области качества ¦СДА-17, п. 5.1 ¦ ¦
¦ Руководство по качеству ¦СДА-17, п. п. 5.3, 5.4 ¦ ¦
¦ ответственный за обеспечение¦СДА-17, п. п. 5.2, 6.8 ¦ ¦
¦качества ¦ ¦ ¦
¦ документированные процедуры ¦СДА-17, п. 5.4 ¦ ¦
¦ график проведения внутренних¦СДА-01, п. 8.3; ¦ ¦
¦проверок ¦СДА-17 п. п. 5.5, 5.6 ¦ ¦
¦ работа с апелляциями, ¦СДА-17, п. п. 8, 13 ¦ ¦
¦соблюдение конфиденциальности ¦ ¦ ¦
¦ регистрация и хранение ¦СДА-17, п. 7.2 ¦ ¦
¦документов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦9. Контроль работ по проведению¦СДА-17, п. 15 ¦ ¦
¦инспекционного контроля ¦ ¦ ¦
¦(технического аудита) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦10. Порядок проведения ¦СДА-17, п. 15 ¦ ¦
¦инспекционного контроля ¦ ¦ ¦
¦(технического аудита) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------+-------+
¦11. Оформление результатов ¦ ¦ ¦
¦инспекционного контроля ¦ ¦ ¦
¦(технического аудита): ¦ ¦ ¦
¦ содержание и оформление ¦СДА-17, п. п. 15.5, ¦ ¦
¦ ¦15.7, 15.8 ¦ ¦
¦ наличие подписей ¦СДА-17, п. 15.6 ¦ ¦
¦ порядок хранения ¦СДА-17, п. 15.9 ¦ ¦
L--------------------------------+-----------------------+--------
Особое мнение:
Дополнительная информация, использованная комиссией:
отзывы организаций-заказчиков;
отзывы федеральных органов исполнительной власти.
Заключение комиссии:
Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать
заявителя).
1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в
заявляемой области аккредитации.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте
проверки, решение вопроса об аккредитации возможно после
повторного проведения проверки организации-заявителя на месте.
Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать
заявителя после устранения несоответствий).
1. Организация-заявитель может быть аккредитована после
устранения выявленных несоответствий:
__________________________________________________________________
(формулировка несоответствий)
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте
проверки, рекомендовать направить документы в Комиссию по
аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей
области аккредитации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Вариант 3 (при установлении возможности аккредитовать
заявителя).
Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации
для решения вопроса об аккредитации в следующей области
аккредитации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Члены комиссии:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии - специалиста по аккредитации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
Представитель проверяемой организации
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись представителя проверяемой организации)
Ознакомлен:
Руководитель проверяющего органа _____________________________
--------------------------------
<1> Возможные варианты: акт проверки и акт периодической проверки.
<2> Приводится таблица согласно перечню областей аккредитации, принятому в установленном порядке.
<3> Оценивается в соответствии с заявленным типом (А, В или С) инспекционной организации.
