Форма акта проверки Независимого органа по аттестации экспертов (НОА) на объектах, подконтрольных Ростехнадзору
ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ НЕЗАВИСИМОГО ОРГАНА
ПО АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ (НОА)
_______________________________ _________________
(место проверки, указать город) (дата проверки)
АКТ ПРОВЕРКИ <1>
__________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя, юридический адрес,
фактический адрес, по которому проводилась проверка)
в качестве Независимого органа по аттестации экспертов (НОА)
Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Комиссия НТЦ "Промышленная безопасность" - Центрального органа
в составе:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена комиссии - специалиста по аккредитации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
провела проверку заявителя на соответствие требованиям ИСО 17024,
СДА-01 и СДА-14 в заявленной области аккредитации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
--------------------------------
<1> Возможны варианты: акт проверки или акт периодической проверки.
При проверке установлено:
-------------------------------------------------T---------------¬
¦ Проверяемый критерий <1> ¦Соответствует/ ¦
¦ ¦не соответству-¦
¦ ¦ет предъявляе- ¦
¦ ¦мым требованиям¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦1. Статус, учредительные документы ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦2. Структура: ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦3. Функции структурных подразделений организации¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦4. Беспристрастность ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦5. Кадровый состав: ¦ ¦
¦ штатные и привлекаемые сотрудники ¦ ¦
¦ должностные инструкции ¦ ¦
¦ образование ¦ ¦
¦ квалификация ¦ ¦
¦ наличие аттестации ¦ ¦
¦ повышение квалификации ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦6. Экзаменационная комиссия: ¦ ¦
¦ состав ¦ ¦
¦ квалификация ¦ ¦
¦ наличие аттестации в соответствии с заявленным ¦ ¦
¦видом экспертизы ¦ ¦
¦ наличие соглашения ¦ ¦
¦ наличие процедуры формирования ¦ ¦
¦ порядок привлечения независимых экспертов и ¦ ¦
¦технических специалистов ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦7. Аттестационная комиссия: ¦ ¦
¦ состав ¦ ¦
¦ квалификация ¦ ¦
¦ наличие аттестации в соответствии с заявленным ¦ ¦
¦видом экспертизы ¦ ¦
¦ наличие соглашения ¦ ¦
¦ наличие процедуры формирования ¦ ¦
¦ порядок привлечения независимых экспертов и ¦ ¦
¦технических специалистов ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦8. Программы подготовки: ¦ ¦
¦ наличие ¦ ¦
¦ соответствие программ подготовки заявленным ¦ ¦
¦областям аккредитации ¦ ¦
¦ согласование программ подготовки в установлен- ¦ ¦
¦ном порядке ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦9. Экзаменационные билеты: ¦ ¦
¦ наличие ¦ ¦
¦ достаточность билетов и охват специфики по ¦ ¦
¦заявленным областям аккредитации ¦ ¦
¦ утверждение экзаменационных билетов в установ- ¦ ¦
¦ленном порядке ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦10. Нормативно-техническая документация: ¦ ¦
¦ наличие ¦ ¦
¦ достаточность ¦ ¦
¦ актуализация ¦ ¦
¦ изъятие устаревшей ¦ ¦
¦ назначение ответственного за фонд нормативно- ¦ ¦
¦технической документации ¦ ¦
¦ система информационного и программного обеспе- ¦ ¦
¦чения ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦11. Техническая оснащенность: ¦ ¦
¦ технические средства ¦ ¦
¦ оргтехника ¦ ¦
¦ сервисное обслуживание ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦12. Помещения: ¦ ¦
¦ наличие ¦ ¦
¦ состояние ¦ ¦
¦ пригодность ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦13. Система качества: ¦ ¦
¦ Руководство по качеству ¦ ¦
¦ назначение ответственного за обеспечение качес-¦ ¦
¦тва ¦ ¦
¦ документированные процедуры ¦ ¦
¦ график проведения внутренних проверок ¦ ¦
¦ работа с апелляциями, соблюдение конфиденциаль-¦ ¦
¦ности ¦ ¦
¦ регистрация и хранение документов ¦ ¦
+------------------------------------------------+---------------+
¦14. Оформление результатов оценки соответствия: ¦ ¦
¦ наличие ¦ ¦
¦ содержание и оформление ¦ ¦
¦ наличие подписей об их деятельности ¦ ¦
¦ порядок хранения ¦ ¦
¦ наличие заключенных соглашений о сотрудничестве¦ ¦
¦между Независимым органом по аттестации экспер- ¦ ¦
¦тов и экспертом <*> ¦ ¦
¦ наличие отчетов о деятельности аттестованных ¦ ¦
¦экспертов <*> ¦ ¦
¦ документация, подтверждающая предоставление ¦ ¦
¦отчетов об аттестованных экспертах в Центральный¦ ¦
¦орган <*> ¦ ¦
L------------------------------------------------+----------------
--------------------------------
<1> Возможны варианты: акт проверки или акт периодической проверки.
<*> Проверяется только в случае повторной или периодической проверки.
Дополнительная информация, использованная комиссией:
отзывы организаций-заказчиков;
отзывы федеральных органов исполнительной власти.
Заключение комиссии:
Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать заявителя).
1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемой области аккредитации.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, решение вопроса об аккредитации возможно после повторного проведения проверки организации-заявителя на месте.
Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после выполнения корректирующих мероприятий).
1. Для устранения выявленных и указанных в акте проверки несоответствий рекомендовать провести следующие корректирующие мероприятия:
__________________________________________________________________
(формулировка корректирующего мероприятия)
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Вариант 3 (при установлении возможности аккредитовать заявителя).
Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Члены комиссии:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии - специалиста по аккредитации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
Представитель проверяемой организации
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись представителя проверяемой организации)
Ознакомлен:
Руководитель проверяющего органа _____________________________
