Форма акта проверки испытательной лаборатории на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приложение 2 к Требованиям к испытательным лабораториям. СДА-15
ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ИЛ)
город дата
АКТ ПРОВЕРКИ <1>
__________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя, юридический адрес,
фактический адрес, по которому проводилась проверка)
в качестве испытательной лаборатории (ИЛ) (ЛНК, ЛРК, ИЛ, ЭАЛ) <2>
Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Комиссия: ____________________________________________________
(наименование проверяющего органа)
в составе:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена комиссии - специалиста по аккредитации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
провела проверку Заявителя на соответствие требованиям ИСО
17025:2005/Соr. 1:2006, СДА-01 и СДА-15 в заявленных областях
аккредитации:
1. Объекты испытаний:
2. Методы испытаний:
3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
--------------------------------
<1> Возможны варианты: акт проверки или акт периодической проверки.
<2> Выбрать нужное.
При проверке установлено:
--------------------------------T----------------------T---------¬
¦ Проверяемый критерий ¦ Пункты требований ¦Коммента-¦
¦ ¦нормативных документов¦рии, за- ¦
¦ ¦ ¦мечания ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦1. Общие требования: ¦ ¦ ¦
¦ юридический статус ¦СДА-15, п. 3.1 ¦ ¦
¦ структура ¦СДА-01, п. 4.4 ¦ ¦
¦ функции структурных подразде- ¦СДА-15, п. 4.2 ¦ ¦
¦лений организации, распределе- ¦ ¦ ¦
¦ние обязанностей ¦ ¦ ¦
¦ руководство испытательной ¦СДА-15, пп. 6.1, 6.2, ¦ ¦
¦лаборатории ¦6.3 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦2. Независимость, беспристраст-¦СДА-15, п. 4 ¦ ¦
¦ность ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦3. Правовые документы: ¦ ¦ ¦
¦ учредительные документы ¦СДА-15, п. 7.2.1 ¦ ¦
¦ паспорт ИЛ ¦СДА-15, пп. 7.2.1, 7.5¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦4. Специальные требования ¦СДА-15, п. 16 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦5. Руководитель ИЛ: ¦ ¦ ¦
¦ образование ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦ квалификация ¦СДА-15, пп. 6.6, 6.8 ¦ ¦
¦ наличие аттестации на знание ¦ ¦ ¦
¦Правил промышленной безопаснос-¦ ¦ ¦
¦ти ¦ ¦ ¦
¦ должностная инструкция ¦СДА-15, п. 6.9 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦6. Штатные и привлекаемые ¦ ¦ ¦
¦сотрудники: ¦ ¦ ¦
¦ образование ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦ квалификация ¦СДА-01, п. 4.6; ¦ ¦
¦ ¦СДА-15, п. 6.8 ¦ ¦
¦ наличие аттестации ¦СДА-15, п. 6.6 ¦ ¦
¦ должностные инструкции ¦СДА-15, п. 6.9 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦7. Техническая оснащенность: ¦ ¦ ¦
¦ наличие аттестации (для ¦СДА-15, п. 10.1 ¦ ¦
¦лаборатории неразрушающего ¦ ¦ ¦
¦контроля) ¦ ¦ ¦
¦ технические средства ¦СДА-15, п. 10 ¦ ¦
¦ данные об аттестации, поверке,¦СДА-15, пп. 10.3, 10.5¦ ¦
¦калибровке <1> ¦ ¦ ¦
¦ график поверки ¦СДА-15, п. 10.6 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦8. Техническая документация: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-15, пп. 7.1, 7.2.3¦ ¦
¦ достаточность ¦СДА-15, пп. 7.1, 7.2.3¦ ¦
¦ актуализация ¦СДА-15, п. 7.3 ¦ ¦
¦ изъятие устаревшей ¦СДА-15, п. 7.3 ¦ ¦
¦ система информационного обес- ¦СДА-15, п. 14 ¦ ¦
¦печения ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦9. Помещения: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-15, п. 9 ¦ ¦
¦ состояние ¦СДА-15, п. 9 ¦ ¦
¦ пригодность ¦СДА-15, п. 9 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦10. Система качества: ¦ ¦ ¦
¦ Руководство по качеству ¦СДА-15, пп. 5.1, 5.4 ¦ ¦
¦ документированные процедуры ¦СДА-15, п. 5.4 ¦ ¦
¦ график проведения внутренних ¦СДА-01, п. 8.3; ¦ ¦
¦проверок ¦СДА-15, п. 5.5 ¦ ¦
¦ работа с апелляциями ¦СДА-15, п. 13 ¦ ¦
¦ соблюдение конфиденциальности ¦СДА-15, п. 8 ¦ ¦
¦ регистрация и хранение доку- ¦СДА-15, п. 5.4 ¦ ¦
¦ментов ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦11. Назначение ответственных: ¦ ¦ ¦
¦ за функционирование системы ¦СДА-15, пп. 5.3, 6.10 ¦ ¦
¦качества ¦ ¦ ¦
¦ за хранение, техническое об- ¦СДА-15, п. 6.10 ¦ ¦
¦служивание, эксплуатацию и ¦ ¦ ¦
¦метрологическое обеспечение ¦ ¦ ¦
¦средств контроля ¦ ¦ ¦
¦ за ведение фонда нормативной ¦СДА-15, п. 6.10 ¦ ¦
¦и методической документации ¦ ¦ ¦
¦ за ведение и хранение докумен-¦СДА-15, п. 6.10 ¦ ¦
¦тации по результатам контроля ¦ ¦ ¦
¦ за радиационную безопасность ¦СДА-15, п. 6.10 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------------+---------+
¦12. Оформление результатов: ¦ ¦ ¦
¦ содержание и оформление ¦СДА-15, п. 15.5 ¦ ¦
¦ порядок хранения ¦СДА-15, п. 15.6 ¦ ¦
¦ отчетность перед проверяющей ¦СДА-15, п. 14 ¦ ¦
¦организацией ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------------------+----------
--------------------------------
<1> Указать, какие организации проводили калибровку, поверку и являются ли они подписантами CIPM MRA.
Особое мнение:
Дополнительная информация, использованная комиссией:
отзывы организаций-заказчиков;
отзывы федеральных органов исполнительной власти.
Заключение комиссии:
Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать заявителя).
1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемой области аккредитации.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, решение вопроса об аккредитации возможно после повторного проведения проверки организации-заявителя на месте.
Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).
1. Организация-заявитель может быть аккредитована после
устранения выявленных несоответствий:
__________________________________________________________________
(формулировка несоответствий)
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте
проверки, рекомендовать направить документы в Комиссию по
аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей
области аккредитации:
2.1. Объекты испытаний:
2.2. Методы испытаний:
2.3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Вариант 3 (при установлении возможности аккредитовать
заявителя).
Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации
для решения вопроса об аккредитации в следующей области
аккредитации:
3.1. Объекты испытаний:
3.2. Методы испытаний:
3.3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Члены комиссии:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии - специалиста по аккредитации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
Представитель проверяемой организации
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись представителя проверяемой организации)
Ознакомлен:
Руководитель проверяющего органа _____________________________
