Форма акта проверки экспертной организации
Приложение 5 к Требованиям к экспертным организациям СДА-11
ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
________________________________ _________________________
(место проверки, указать город) (дата проверки)
АКТ ПРОВЕРКИ <1>
__________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя, юридический адрес,
фактический адрес, по которому проводилась проверка)
в качестве экспертной организации ________________________________
__________________________________________________________________
(тип независимости экспертной организации)
Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Комиссия _________________________________________________________
(наименование проверяющего органа)
в составе:
председатель: ________________________________________________
(Ф.И.О. члена комиссии - специалиста по
аккредитации)
члены комиссии: ______________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
провела проверку _________________________________________________
(наименование организации-заявителя)
на соответствие требованиям ИСО 17020:1998, СДА-01 и СДА-11 в
заявленной области аккредитации: _________________________________
(область аккредитации <2>)
--------------------------------
<1> Возможные варианты: акт проверки и акт периодической
проверки.
<2> Приводится таблица согласно перечню областей аккредитации,
принятому в установленном порядке.
При проверке установлено:
----------------------------T-----------------------T------------¬
¦ Проверяемый критерий ¦ Пункты требований ¦Комментарии,¦
¦ ¦нормативных документов ¦ замечания ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦1. Общие требования: ¦ ¦ ¦
¦юридический статус ¦СДА-11, п. 3.1 ¦ ¦
¦структура ¦СДА-01, п. 4.4; ¦ ¦
¦ ¦СДА-11, п. 3.3 ¦ ¦
¦функции структурных ¦СДА-01, п. 4.4; ¦ ¦
¦подразделений организации, ¦СДА-11, п. 3.3 ¦ ¦
¦распределение обязанностей ¦ ¦ ¦
¦гарантии ответственности ¦СДА-11, п. 3.6 ¦ ¦
¦руководство экспертной ¦СДА-11, пп. 3.7, 6.5 ¦ ¦
¦организацией ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦2. Независимость и ¦СДА-11, пп. 3.4, 3.5, 4¦ ¦
¦беспристрастность <1> ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦3. Кадровый состав: ¦ ¦ ¦
¦штатные и привлекаемые ¦СДА-11, пп. 6.1, 6.2 ¦ ¦
¦сотрудники ¦ ¦ ¦
¦должностные инструкции ¦СДА-11, п. 6.7 ¦ ¦
¦образование ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦квалификация ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦наличие аттестации ¦СДА-11, пп. 6.1, 6.3, ¦ ¦
¦ ¦6.4 ¦ ¦
¦повышение квалификации ¦СДА-11, п. 6.6 ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦4. Нормативно-техническая ¦ ¦ ¦
¦документация: ¦ ¦ ¦
¦наличие ¦СДА-11, пп. 7.1, 7.3.3 ¦ ¦
¦достаточность ¦СДА-11, пп. 7.1, 7.3.3 ¦ ¦
¦актуализация ¦СДА-11, пп. 7.1, 7.2 ¦ ¦
¦изъятие устаревшей ¦СДА-11, пп. 7.1, 7.2 ¦ ¦
¦назначение ответственного ¦СДА-11, п. 6.8 ¦ ¦
¦за фонд нормативно- ¦ ¦ ¦
¦технической документации ¦ ¦ ¦
¦система информационного и ¦СДА-11, п. 14 ¦ ¦
¦программного обеспечения ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦5. Документы, ¦СДА-11, п. 7.3.3 ¦ ¦
¦регламентирующие ¦ ¦ ¦
¦проведение экспертизы ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦6. Техническая оснащен- ¦ ¦ ¦
¦ность: ¦ ¦ ¦
¦технические средства, ¦СДА-11, пп. 7.3.1, ¦ ¦
¦применяемые при экспертизе ¦10.1, 11 ¦ ¦
¦оргтехника ¦СДА-11, п. 9 ¦ ¦
¦программные средства ¦СДА-11, п. 10.2 ¦ ¦
¦сервисное обслуживание ¦СДА-11, п. 10 ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦7. Помещения: ¦ ¦ ¦
¦наличие ¦СДА-01, п. 4.5 ¦ ¦
¦состояние ¦СДА-11, п. 9 ¦ ¦
¦пригодность ¦СДА-11, п. 9 ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦8. Система качества: ¦ ¦ ¦
¦политика в области качества¦СДА-11, п. 5.2 ¦ ¦
¦Руководство по качеству ¦СДА-11, пп. 5.1, 5.4 ¦ ¦
¦ответственный за обеспече- ¦СДА-11, пп. 5.3, 6.8 ¦ ¦
¦ние качества ¦ ¦ ¦
¦документированные процедуры¦СДА-11, п. 5.4 ¦ ¦
¦график проведения внутрен- ¦СДА-01, п. 8.3; ¦ ¦
¦них проверок ¦СДА-11, п. 5.5 ¦ ¦
¦работа с апелляциями, ¦СДА-11, пп. 8, 13 ¦ ¦
¦соблюдение конфиденциаль- ¦ ¦ ¦
¦ности ¦ ¦ ¦
¦регистрация и хранение ¦СДА-11, п. 7.2 ¦ ¦
¦документов ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦9. Контроль работ по ¦СДА-11, п. 15.2 ¦ ¦
¦проведению экспертизы ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦10. Порядок проведения ¦СДА-11, п. 15; ¦ ¦
¦экспертизы ¦ПБ 03-246-98, п. 4 ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦11. Оформление результатов ¦ ¦ ¦
¦экспертизы: ¦ ¦ ¦
¦содержание и оформление ¦ПБ 03-246-98, п. 5.1 ¦ ¦
¦наличие подписей ¦ПБ 03-246-98, п. 5.2 ¦ ¦
¦порядок хранения ¦СДА-11, пп. 5.4, 6.8 ¦ ¦
+---------------------------+-----------------------+------------+
¦12. Отчетная документация: ¦ ¦ ¦
¦перечень оформленных заклю-¦СДА-11, п. 14.1 ¦ ¦
¦чений ¦ ¦ ¦
¦отчеты о деятельности ¦СДА-12, п. 7.6 ¦ ¦
¦экспертов перед НОА ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-----------------------+-------------
--------------------------------
<1> Оценивается в соответствии с заявленным типом (А, В или С)
экспертной организации.
Особое мнение:
Дополнительная информация, использованная комиссией:
отзывы организаций-заказчиков;
отзывы федеральных органов исполнительной власти.
Заключение комиссии:
Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать
заявителя).
1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в
заявляемой области аккредитации.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте
проверки, решение вопроса об аккредитации возможно после
повторного проведения проверки организации-заявителя на месте.
Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать
заявителя после устранения несоответствий).
1. Организация-заявитель может быть аккредитована после
устранения выявленных несоответствий:
__________________________________________________________________
(формулировка несоответствий)
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте
проверки, рекомендовать направить документы в Комиссию по
аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей
области аккредитации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Вариант 3 (при установлении возможности аккредитовать
заявителя).
Рекомендовать направить документы в Комиссию по
аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей
области аккредитации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Члены комиссии:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии - специалиста по аккредитации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
Представитель проверяемой организации
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись представителя проверяемой организации)
Ознакомлен:
Руководитель проверяющего органа _________________________________
