Форма акта проверки независимого органа по аттестации персонала
ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ
НЕЗАВИСИМОГО ОРГАНА ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА (НОАП)
город дата
АКТ ПРОВЕРКИ <1>
__________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя, юридический адрес,
фактический адрес, по которому проводилась проверка)
в качестве Независимого органа по аттестации персонала в
Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Комиссия Центрального органа - НТЦ "Промышленная безопасность"
в составе:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена комиссии - специалиста по аккредитации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
провела проверку _________________________________________________
(наименование организации-заявителя)
на соответствие требованиям ИСО 17024:2003, ПБ 03-440-02, СДА-01
и СДА-13 в заявленной области аккредитации: ______________________
(область
аккредитации <2>)
При проверке установлено:
-----------------------------T----------------------T------------¬
¦ Проверяемый критерий ¦ Пункты требований ¦Комментарии,¦
¦ ¦нормативных документов¦ замечания ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦1. Статус: ¦ ¦ ¦
¦ учредительные документы ¦СДА-13, пп. 3.1, 7.2.1¦ ¦
¦ приказ об организации ¦СДА-13, п. 7.2.1 ¦ ¦
¦независимого органа ¦ ¦ ¦
¦ Положение о Независимом ¦СДА-13, пп. 3.4, 7.2.1¦ ¦
¦органе ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦2. Структура: ¦ ¦ ¦
¦ группа обеспечения ¦СДА-13, пп. 3.4, 3.5 ¦ ¦
¦ экзаменационный центр ¦СДА-13, пп. 3.5, 3.6, ¦ ¦
¦ ¦3.7, 3.8, 3.9 ¦ ¦
¦ группа аттестации ¦СДА-13, пп. 3.4, 3.5 ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦3. Функции структурных ¦СДА-13, п. 3.4 ¦ ¦
¦подразделений организации ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦4. Беспристрастность ¦СДА-13, п. 4 ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦5. Кадровый состав: ¦ ¦ ¦
¦ штатные и привлекаемые ¦СДА-13, пп. 6.1, 6.4, ¦ ¦
¦сотрудники ¦6.7 ¦ ¦
¦ должностные инструкции ¦СДА-13, п. 6.6 ¦ ¦
¦ образование ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦ квалификация ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦ наличие аттестации ¦СДА-13, п. 6.10 ¦ ¦
¦ повышение квалификации ¦СДА-13, п. 6.5 ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦6. Экзаменационная комиссия:¦ ¦ ¦
¦ состав ¦СДА-13, пп. 16.1, ¦ ¦
¦ ¦16.2, 16.3 ¦ ¦
¦ положение об экзаменацион- ¦СДА-13, п. 16.5 ¦ ¦
¦ной комиссии ¦ ¦ ¦
¦ квалификация ¦СДА-13, пп. 16.1, ¦ ¦
¦ ¦16.2, 16.3 ¦ ¦
¦ наличие аттестации (в том ¦СДА-13, п. 6.10 ¦ ¦
¦числе по промышленной безо- ¦ ¦ ¦
¦пасности) ¦ ¦ ¦
¦ наличие соглашения ¦СДА-13, пп. 7.4, 16.4 ¦ ¦
¦ наличие процедуры формиро- ¦СДА-13, пп. 6.9, 16.6 ¦ ¦
¦вания ¦ ¦ ¦
¦ порядок привлечения экзаме-¦СДА-13, п. 6.9 ¦ ¦
¦наторов ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦7. Руководитель Независимого¦ ¦ ¦
¦органа: ¦ ¦ ¦
¦ образование ¦СДА-01, п. 4.6 ¦ ¦
¦ квалификация ¦СДА-13, п. 6.2 ¦ ¦
¦ наличие аттестации (в том ¦СДА-13, п. 6.2 ¦ ¦
¦числе на знание Правил ¦ ¦ ¦
¦промышленной безопасности) ¦ ¦ ¦
¦ должностная инструкция ¦СДА-13, п. 6.6 ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦8. Экзаменационные вопросы: ¦ ¦ ¦
¦ достаточность ¦СДА-13, п. 7.2.3 ¦ ¦
¦ соответствие области аккре-¦СДА-13, п. 7.2.3 ¦ ¦
¦дитации ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦9. Экзаменационные образцы: ¦ ¦ ¦
¦ достаточность ¦ПБ 03-440-02, п. 5.5 ¦ ¦
¦ соответствие объектам ¦ПБ 03-440-02, п. 5.5 ¦ ¦
¦контроля ¦ ¦ ¦
¦ наличие паспортов ¦ПБ 03-440-02, п. 5.5 ¦ ¦
¦ наличие дефектограмм ¦ПБ 03-440-02, п. 5.5 ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦10. Техническая оснащен- ¦ ¦ ¦
¦ность: ¦ ¦ ¦
¦ наличие аккредитованной ¦СДА-13, п. 10.3 ¦ ¦
¦(аттестованной) испытатель- ¦ ¦ ¦
¦ной лаборатории ¦ ¦ ¦
¦ технические средства ¦СДА-13, п. 10.1 ¦ ¦
¦ оргтехника ¦СДА-13, п. 9 ¦ ¦
¦ сервисное обслуживание ¦СДА-13, п. 10 ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦11. Регламент и процедура ¦СДА-13, п. 7.2.2 ¦ ¦
¦аттестации ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦12. Техническая документа- ¦ ¦ ¦
¦ция: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-13, пп. 7.1, 7.2.3¦ ¦
¦ достаточность ¦СДА-13, пп. 7.1, 7.2.3¦ ¦
¦ актуализация ¦СДА-13, п. 7.1 ¦ ¦
¦ изъятие устаревшей ¦СДА-13, п. 7.1 ¦ ¦
¦ назначение ответственного ¦СДА-13, пп. 5.4, 7.3 ¦ ¦
¦за фонд технической докумен-¦ ¦ ¦
¦тации ¦ ¦ ¦
¦ система информационного ¦СДА-13, п. 14 ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦13. Помещения: ¦ ¦ ¦
¦ наличие ¦СДА-13, п. 9 ¦ ¦
¦ состояние ¦СДА-13, п. 9 ¦ ¦
¦ пригодность ¦СДА-13, п. 9 ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦14. Система качества: ¦ ¦ ¦
¦ Руководство по качеству ¦СДА-13, пп. 5.1, 5.4 ¦ ¦
¦ назначение ответственного ¦СДА-13, пп. 5.3, 5.6 ¦ ¦
¦за обеспечение качества ¦ ¦ ¦
¦ документированные процедуры¦СДА-13, п. 5.4 ¦ ¦
¦ график проведения внутрен- ¦СДА-01, п. 8.3; СДА- ¦ ¦
¦них проверок ¦13, п. 5.5 ¦ ¦
¦ работа с апелляциями, ¦СДА-13, пп. 8, 13 ¦ ¦
¦соблюдение конфиденциально- ¦ ¦ ¦
¦сти ¦ ¦ ¦
¦ регистрация и хранение до- ¦СДА-13, пп. 7.3, 11.2 ¦ ¦
¦кументов ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------------+------------+
¦15. Оформление результатов: ¦ ¦ ¦
¦ содержание и оформление ¦ПБ 03-440-02, пп. 5, 6¦ ¦
¦ наличие подписей ¦СДА-13, п. 6.12 ¦ ¦
¦ порядок хранения ¦СДА-13, п. 15.4 ¦ ¦
¦ ведение перечня аттесто- ¦СДА-13, пп. 14.1, 15.5¦ ¦
¦ванных специалистов ¦ ¦ ¦
¦ отчетность перед Централь- ¦СДА-13, пп. 14.1, 15.6¦ ¦
¦ным органом ¦ ¦ ¦
L----------------------------+----------------------+-------------
Особое мнение:
Дополнительная информация, использованная комиссией:
отзывы организаций-заказчиков;
отзывы федеральных органов исполнительной власти.
Заключение комиссии:
Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать заявителя).
1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемой области аккредитации.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, решение вопроса об аккредитации возможно после повторного проведения проверки организации-заявителя на месте.
Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).
1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения выявленных несоответствий:
__________________________________________________________________
(формулировка несоответствий)
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации:
Для НОАП в области неразрушающего контроля и испытаний:
Объекты контроля:
Методы контроля:
Уровни квалификации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Для НОАП в области сварки:
Вид сварки и наплавочных работ:
Вид производственной деятельности специалистов сварочного производства:
Уровень профессиональной подготовки аттестуемого персонала:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Вариант 3 (при установлении возможности аккредитовать заявителя).
Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации:
Для НОАП в области неразрушающего контроля и испытаний:
Объекты неразрушающего контроля:
Методы неразрушающего контроля:
Уровни квалификации:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Для НОАП в области сварки:
Вид сварки и наплавочных работ:
Вид производственной деятельности специалистов сварочного производства:
Уровень профессиональной подготовки аттестуемого персонала:
__________________________________________________________________
(область аккредитации)
Члены комиссии:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии - специалиста по аккредитации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
Представитель проверяемой организации
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись представителя проверяемой организации)
Ознакомлен:
Руководитель Центрального органа _____________________________
--------------------------------
<1> Возможны варианты: акт проверки или акт периодической проверки.
<2> Приводится таблица согласно перечню областей аккредитации, принятому в установленном порядке.
