Хозяйственно-финансовый план службы заказчика административного округа. Смета доходов и расходов по эксплуатации жилищного фонда по административному округу (лист 1)
Приложение к Методике формирования сметы доходов и расходов по эксплуатации жилищного фонда
ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА ________________________
________________ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
НА ______ ГОД
Лист 1
УТВЕРЖДАЮ _________________________ "___" ___________ 200_ г.
СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ______ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА НА _______ ГОД
(тыс. руб.)
----------------------------T---------T-----T------------------------¬
¦Наименование статей ¦Код ¦Всего¦В том числе по кварталам¦
¦ ¦строки ¦год +-----T----T-----T-------+
¦ ¦ ¦ ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦1. Содержание домохозяйства¦070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Расходы эксплуатационных ¦070а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ремонту жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. заработная плата ¦070а-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без начислений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Вывоз и обезвреживание ¦070б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твердых бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. вывоз твердых ¦070б-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ захоронение и переработка¦070б-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ твердых бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Вывоз и обезвреживание ¦070в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крупногабаритного мусора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Механизированная уборка ¦070г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории домовладений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Обслуживание зеленых ¦070д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насаждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Расходы по договору ¦070е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Прочие расходы ¦070ж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и содержанию жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦2. Текущий ремонт жилищного¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. пассажирские лифты, ¦100а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОДС, диспетчерское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ напольные бытовые ¦100б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ электроплиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ внутриквартальные ¦100в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коллекторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ внутриквартальные сети ¦100г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водоудаления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (водовыпуски, пристенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и сопутствующие дренажи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водостоки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ системы дымоудаления ¦100д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автоматики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ ЦТП ¦100е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ аварийные работы ¦100ж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ системы видеонаблюдения ¦100з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ прочие работы ¦100и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦3. Амортизация машин, ¦130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦4. Амортизационные ¦140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчисления по зданиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сооружениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦5. Техническая ¦180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦6. Расходы на реализацию ¦190 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы "Мой двор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦6.1. Приведение в порядок ¦190а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подъездов жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. охрана подъездов ¦190а-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ ремонт подъездов жилых ¦190а-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ домов (в рамках программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Мой двор, мой подъезд") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦6.2. Комплексное ¦190б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство дворовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦7. Налог на землю ¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦8. Прочие расходы ¦230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(отчисления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. возмещение разницы ¦230а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в тарифах на услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопровода и канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по поселкам присоединенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к г. Москве территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦9. Содержание службы ¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. заработная плата ¦240а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без начислений) работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦10. Содержание ЕИРЦ ¦241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. заработная плата ¦241а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без начислений) работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЕИРЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Транспортный налог ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦Налог на имущество ¦261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ДОХОДЫ (источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦1. Оплата жилья по договору¦280 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦найма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. плата за социальный ¦280а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦2. Оплата услуг ¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по содержанию и ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. оплата услуг ¦290-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ставкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ оплата услуг по полной ¦290-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ их предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦2.1. По приватизированному ¦290а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦2.2. По частному жилью ¦290б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в результате иных сделок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦2.3. По арендованному жилью¦290в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦2.4. По домам ЖК и ЖСК ¦290г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦2.5. По домам ТСЖ, ¦290д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящимся в управлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦3. Оплата услуг по вывозу ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и захоронению твердых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦4. Возмещение ¦320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по нежилым помещениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦5. Разные доходы ¦330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦6. Бюджетные ассигнования ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. на реализацию ¦341 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы "Мой двор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ на работы по техническому¦342 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лифтов и ОДС, текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ на другие работы ¦343 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по эксплуатации жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦7. Целевые бюджетные фонды ¦350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. на реализацию ¦351 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы "Мой двор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ на работы по техническому¦352 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лифтов и ОДС, текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ на другие работы ¦353 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по эксплуатации жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦8. Прочие целевые источники¦360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. на реализацию ¦361 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы "Мой двор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ на работы по техническому¦362 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лифтов и ОДС, текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ на другие работы ¦363 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по эксплуатации жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦370 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. на реализацию ¦371 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы "Мой двор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ на работы по техническому¦372 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лифтов и ОДС, текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ на другие работы ¦373 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по эксплуатации жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦КОНТРОЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ¦400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦В т.ч. по реализации ¦401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы "Мой двор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ по работам технического ¦402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживания пассажирских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лифтов и ОДС, текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+-------+
¦ по другим работам ¦403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по эксплуатации жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+---------+-----+-----+----+-----+--------
Справочно:
--------------------------------------T-----T-----T----T-----T-------¬
¦Проведение противогололедных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий на придомовых территориях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+-----+-----+----+-----+--------
Руководитель __________________
Начальник экономической службы _____________
Исполнитель
Телефон
